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      洛南縣人民政府關于下達2022年財政預算收支計劃的通知
      發布時間:2022-04-06 10:20 來源:洛南縣人民政府 發布人:蘇娜 瀏覽:
      索 引 號 016037190-ln-2022-000526 發布機構 洛南縣政府 發布日期 2022-04-06


      洛政發〔2022〕6號

       

      各鎮人民政府,各街道辦事處,縣域工業集中區管委會,縣政府各工作部門、直屬機構:

      2022年全縣財政預算已經縣十八屆人大一次會議審議通過,全縣地方一般公共預算收入38100萬元,全縣一般公共預算支出安排338686萬元(含預計上級???64000萬元)。全縣政府性基金收入預算30000萬元,政府性基金支出預算30000萬元?,F將2022年財政預算收支計劃予以下達,并就有關事項通知如下:

      一、發揮財稅職能,力促完成全年計劃

      全面貫徹落實減稅降費政策,落細各項支持小微企業和個體工商戶發展的減稅降費政策,使市場主體切實享受到政策紅利,持續釋放經濟發展活力。優化重點行業企業幫扶服務,強化重點領域項目稅收跟蹤管控,動態分析重點行業、重點稅源企業復產達產、營銷和納稅情況,精準調優扶持政策,引導重點支柱行業調優產銷結構、擴大生產規模,提高稅收貢獻度。落實組織收入主體責任,牢固樹立依法依規組織財政收入的理念,完善財稅部門橫向互動、縱向聯動的協同合力機制,以旬保月、以月保季、以季保年扎實抓好財政收入組織工作,努力保持財稅收入穩定增長,確保全年收入計劃如期完成。緊盯中省市政策變化,協調各部門通力協作,在增資、籌資、融資上下功夫,全力爭取上級財政資金。

      二、突出保障重點,著力辦好民生實事

      堅持以人民為中心的發展思想,完善保障和改善民生財政投入機制,進一步調整優化支出結構,按照“堅守底線、突出重點、完善機制”的工作思路,集中財力保障“三?!焙椭卮笳哓瀼芈鋵嵉馁Y金需要,全力支持義務教育、社會保障、醫藥衛生、就業創業、保障性住房、文化體育等事業全面發展,提升民生支出績效。持續推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,全力支持鄉村振興戰略,確保資金達到政策要求,打造幸福美麗新農村。積極爭取中省市支持,加大生態建設投入,兼顧生態保護、治理、修復,開展重點領域污染防治工程,著力改善城鄉人居環境。

      三、深化財政改革,提升財政管理水平

      進一步深化預算管理制度改革,落實直接惠企利民的直達資金支付機制,編實編細部門年度預算,不斷完善標準科學、規范透明、約束有力的現代預算管理制度。做好預算管理一體化系統的推廣使用,完善相關功能,規范各級預算管理要素、業務流程和控制規則,強化預算動態監控和閉環管理,實現資金來源去向全程留痕、可追溯,努力實現財政服務、監督管理、決策能力數字化、智能化。加大預決算公開力度,強化部門主體責任,建立全面規范、公開透明的預算制度,不斷拓展公開范圍和內容,做好輿論宣傳和引導工作,由預決算公開全覆蓋向規范化和明晰化方向推進。

      四、嚴格預算約束,提高資金使用效益

      堅決貫徹落實關于政府過“緊日子”的要求,進一步加強和規范我縣部門預算管理,剛化硬化預算執行約束,壓實預算單位“過緊日子”主體責任,大力壓縮非剛性、非重點支出,除應急救災等支出外,預算執行中一般不再追加預算,從嚴控制會議費、差旅費、勞務費、委托業務費等支出,取消低效無效支出,積極推動節約型政府建設。嚴格執行財政資金績效管理的各項規定,建立績效目標評價體系,落實績效評價的主體責任,推進部門整體績效、政策和項目績效自評全覆蓋,對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,確保資金使用的規范性和精準性,切實發揮資金使用效益。


      附件:1.洛南縣2022年地方財政收入計劃表

                2.洛南縣2022年縣級財政支出預算表

                3.洛南縣2022年各鎮辦財政支出預算表

                4.洛南縣2022年政府性基金收支計劃



                                                                                                            洛南縣人民政府

                                                                                                             2022年4月2日


      (此件公開發布)



      附件1

      洛南縣2022年地方財政收入計劃表

      單位:萬元

          

      稅務局

      財政局

      合計

      一、各項稅收收入

      28600

      28600

        增值稅

      7000

      7000

        企業所得稅

      1000

      1000

        個人所得稅

      800

      800

        資源稅

      3000

      3000

        城市維護建設稅

      1400

      1400

        房產稅

      1000

      1000

        印花稅

      500

      500

        城鎮土地使用稅

      700

      700

        土地增值稅

      2500

      2500

        車船稅

      1000

      1000

        耕地占用稅

      1500

      1500

        契稅

      3000

      3000

        煙葉稅

      5000

      5000

        環保稅

      200

      200

      二、非稅收入

      9500

      9500

      地方收入合計

      28600

      9500

      38100


      附件2

      洛南縣2022年縣級財政支出預算表

      單位:

      科目及單位

      合計

      基本支出

      項目支出

      備注

      人員支出

      辦公

      經費

      專項經費

      預計上級專項轉移支付經費

      一般公共服務

      159114788

      129710788

      7881000

      16523000

      5000000

      洛南縣人民代表大會常務委員會辦公室

      7458984

      6592984

      344000

      522000

      中國人民政治協商會議陜西省洛南縣委員會辦公室

      6309426

      5592426

      216000

      501000

      洛南縣人民政府辦公室

      11579979

      10979979

      600000

      洛南縣信訪接待中心

      4000000

      4000000

      洛南縣機關事務服務中心

      6041919

      1831919

      210000

      4000000

      洛南縣發展改革局

      7397146

      7021146

      376000

      洛南縣統計局

      3035907

      2907907

      128000

      洛南縣普查辦公室

      610553

      575553

      35000

      洛南縣財政局

      15141700

      8733700

      408000

      6000000

      專項經費為項目評審及信息業務專項

      洛南縣政府采購中心

      732072

      662072

      70000

      洛南縣非稅收入管理局

      2135116

      2016116

      119000

      洛南縣財政績效管理中心

      1041159

      971159

      70000

      中華會計學校洛南會計函授站

      348336

      327336

      21000

      洛南縣財政監督檢查中心

      2897058

      2736058

      161000

      洛南縣農村財務管理中心

      928567

      823567

      105000

      洛南縣審計局

      4074011

      3914011

      160000

      洛南縣人力資源和社會保障局

      4425358

      4257358

      168000

      洛南縣人才交流服務中心

      578418

      543418

      35000

      中國共產黨洛南縣紀律檢查委員會

      8841373

      7776373

      1065000

      洛南縣經濟貿易局

      10086089

      4942089

      144000

      5000000

      洛南縣黃金工業管理局

      1394595

      1324595

      70000

      洛南縣招商服務中心

      1707472

      1587472

      120000

      中共洛南縣委機構編制委員會辦公室

      2072939

      1912939

      160000

      中共洛南縣委辦公室

      6281330

      5865330

      416000

      中共洛南縣委直屬機關工作委員會

      1262769

      1198769

      64000

      中共洛南縣委組織部

      5599528

      5151528

      448000

      中共洛南縣委宣傳部

      2673617

      2441617

      232000

      中共洛南縣委統戰部

      1561595

      1449595

      112000

      中共洛南縣委政法委員會

      2843615

      2528615

      315000

      中共洛南縣委黨史縣志辦公室

      1372690

      1276690

      96000

      洛南縣工商業聯合會

      1125053

      1077053

      48000

      中國共產主義青年團洛南縣委員會

      783154

      735154

      48000

      洛南縣婦女聯合會

      865401

      817401

      48000

      洛南縣總工會

      2500019

      1380019

      120000

      1000000

      洛南縣縣域工業集中區管理委員會

      3037968

      2741968

      296000

      洛南縣市場監督管理局

      11273501

      10793501

      480000

      洛南縣食品藥品監察大隊

      1837300

      1704300

      133000

      洛南縣檔案局

      514232

      474232

      40000

      洛南縣行政審批服務局

      1977416

      1833416

      144000

      中共洛南縣委督查辦公室

      851407

      795407

      56000

      洛南縣人武部

      1095546

      595546

      500000

      洛南縣稅務局

      8820470

      8820470

      公共安全

      85605002

      62519002

      10586000

      500000

      12000000

      洛南縣公安局

      40328582

      23943582

      3885000

      500000

      12000000

      含鎮辦派出所

      洛南縣公安局交通管理大隊

      9434721

      8359721

      1075000

      洛南縣森林公安局

      3426628

      2726628

      700000

      鎮辦派出所

      22893849

      18798849

      4095000

      洛南縣司法局

      4319071

      3974071

      345000

      含鎮辦司法所

      陜西省洛南縣公證處

      280695

      259695

      21000

      鎮辦司法所

      4921456

      4456456

      465000

      教育

      768001635

      567366635

      635000

      0

      200000000

      洛南縣科技和教育體育局

      237654610

      37534610

      120000

      200000000

      含特崗教師

      洛南縣教育局教研室

      2602031

      2427031

      175000

      洛南縣考試管理中心

      1127290

      1057290

      70000

      洛南縣職業技術教育中心

      19324968

      19324968

      洛南縣青少年校外活動中心

      2285351

      2215351

      70000

      洛南縣古城中學

      12837097

      12837097

      洛南縣石坡中學

      15001523

      15001523

      洛南縣永豐中學

      26037785

      26037785

      陜西省洛南中學

      40968794

      40968794

      洛南縣城關中學

      20088657

      20088657

      洛南縣西關中學

      21008929

      21008929

      洛南縣西街小學

      15441775

      15441775

      洛南縣幼兒園

      9554051

      9554051

      洛南縣電化教育中心

      982350

      982350

      洛南倉頡九年制學校

      10719773

      10719773

      洛南縣華陽思源實驗學校

      19058569

      19058569

      洛南縣特殊教育學校

      1241640

      1241640

      洛南縣第三幼兒園

      1881209

      1881209

      洛南縣第二小學

      10824608

      10824608

      中共洛南縣委黨校

      3062152

      2862152

      200000

      洛南縣第四幼兒園

      1447585

      1447585

      洛南縣第二幼兒園

      1151674

      1151674

      洛南縣洛源鎮中心小學

      8280986

      8280986

      洛南縣保安鎮中心小學

      11353036

      11353036

      洛南縣永豐鎮中心小學

      15898876

      15898876

      洛南縣四皓街道中心小學

      14492457

      14492457

      洛南縣城關街道中心小學

      24285179

      24285179

      洛南縣景村鎮中心小學

      15550068

      15550068

      洛南縣柏峪寺鎮中心小學

      5278051

      5278051

      洛南縣古城鎮中心小學

      13522533

      13522533

      洛南縣三要鎮中心小學

      8436754

      8436754

      洛南縣靈口鎮中心小學

      10975349

      10975349

      洛南縣高耀鎮中心小學

      6188170

      6188170

      洛南縣麻坪鎮中心小學

      6918834

      6918834

      洛南縣石門鎮中心小學

      10763725

      10763725

      洛南縣石坡鎮中心小學

      10255392

      10255392

      洛南縣巡檢鎮中心小學

      8292439

      8292439

      洛南縣寺耳鎮中心小學

      6805156

      6805156

      洛南縣洛源中學

      5011368

      5011368

      洛南縣保安中學

      5713327

      5713327

      洛南縣眉底中學

      5312909

      5312909

      洛南縣四皓中學

      6835391

      6835391

      洛南縣謝灣中學

      5182765

      5182765

      洛南縣景村中學

      7591287

      7591287

      洛南縣楊村中學

      4408588

      4408588

      洛南縣楊圪嶗中學

      5288128

      5288128

      洛南縣廟坪中學

      3978842

      3978842

      洛南縣柏峪寺中學

      3008297

      3008297

      洛南縣古城新華中學

      11006126

      11006126

      洛南縣寺坡九年制學校

      9525002

      9525002

      洛南縣三要中學

      8831913

      8831913

      洛南縣靈口中學

      7930809

      7930809

      洛南縣麻坪中學

      6980805

      6980805

      洛南縣石門向陽中學

      10083904

      10083904

      洛南縣巡檢中學

      4670994

      4670994

      洛南縣寺耳中學

      2431100

      2431100

      洛南縣第五小學

      2610654

      2610654

      科學技術

      803968

      763968

      40000

      0

      0

      洛南縣科學技術協會

      803968

      763968

      40000

      文化旅游體育與傳媒

      34339630

      23464630

      875000

      0

      10000000

      洛南縣文化和旅游局

      14713553

      4489553

      224000

      10000000

      洛南縣博物館

      1858101

      1809101

      49000

      洛南縣圖書館

      1166713

      1110713

      56000

      洛南縣文化館

      2319267

      2200267

      119000

      洛南縣旅游服務中心

      527910

      499910

      28000

      洛南縣秦嶺原鄉景區管理委員會

      421738

      372738

      49000

      洛南縣廣播電視臺

      5102044

      4787044

      315000

      洛南縣體育運動學校

      1152248

      1117248

      35000

      洛南縣劇團

      6495953

      6495953

      洛南縣劇院

      582103

      582103

      社會保障和就業

      642974084

      238101563

      900000

      3972521

      400000000

      洛南縣民政局

      384594840

      4458840

      136000

      380000000

      洛南縣兒童福利院

      1425184

      1369184

      56000

      洛南縣救助管理站

      503949

      461949

      42000

      洛南縣殯葬執法監察大隊

      519016

      484016

      35000

      洛南縣勞動監察大隊

      538519

      503519

      35000

      洛南縣就業管理局

      2103492

      1998492

      105000

      洛南縣城鄉居民社會養老保險經辦中心

      5372364

      1301843

      98000

      3972521

      專項經費為城鄉   養老出入口補貼

      洛南縣機關事業單位養老保險基金管理辦公室

      221356409

      221286409

      70000

      洛南縣工傷失業保險經辦中心

      1003023

      940023

      63000

      洛南縣殘疾人聯合會

      11820441

      1740441

      80000

      10000000

      洛南縣紅十字會

      772589

      732589

      40000

      洛南縣退役軍人事務局

      11616897

      1560897

      56000

      10000000

      洛南縣退役軍人服務中心

      607098

      565098

      42000

      洛南縣光榮院

      457545

      436545

      21000

      洛南縣烈士陵園管理所

      282718

      261718

      21000

      衛生健康

      240554933

      119396933

      1158000

      0

      120000000

      洛南縣衛生健康局

      125644142

      5396142

      248000

      120000000

      洛南縣衛生局衛生監督所

      2236521

      2131521

      105000

      洛南縣疾病預防控制中心

      6167245

      5824245

      343000

      洛南縣計劃生育服務站

      5151725

      4871725

      280000

      洛南縣婦幼保健院

      7966328

      7966328

      洛南縣醫院

      10772563

      10772563

      洛南縣中醫院

      12806752

      12806752

      洛南縣城關街道衛生院

      8317657

      8317657

      洛南縣景村鎮衛生院

      5193773

      5193773

      洛南縣古城鎮衛生院

      5767149

      5767149

      洛南縣靈口鎮衛生院

      3936878

      3936878

      洛南縣三要鎮衛生院

      3993383

      3993383

      洛南縣保安鎮衛生院

      3574137

      3574137

      洛南縣永豐鎮衛生院

      6537684

      6537684

      洛南縣石門鎮衛生院

      4700018

      4700018

      洛南縣石坡鎮衛生院

      4300784

      4300784

      洛南縣巡檢鎮衛生院

      3368157

      3368157

      洛南縣寺耳鎮衛生院

      1862757

      1862757

      洛南縣洛源鎮衛生院

      2093154

      2093154

      洛南縣四皓街道衛生院

      4273716

      4273716

      洛南縣麻坪鎮衛生院

      3051896

      3051896

      洛南縣高耀鎮衛生院

      2537158

      2537158

      洛南縣柏峪寺鎮衛生院

      2784095

      2784095

      洛南縣醫療保障局

      865902

      809902

      56000

      洛南縣醫療保險經辦中心(洛南縣社會保障事業管理局+洛南縣新型農村合作醫療中心)

      2651359

      2525359

      126000

      節能環保

      79466083

      17493083

      973000

      1000000

      60000000

      洛南縣國有古城林場

      7719664

      7292664

      427000

      洛南縣國有石坡林場

      3678823

      3482823

      196000

      洛南縣國有保安林場

      7067596

      6717596

      350000

      洛南縣環境保護局

      61000000

      1000000

      60000000

      專項經費為秦嶺   生態保護專項資金

      城鄉社區事務

      109865610

      14157610

      548000

      15160000

      80000000

      洛南縣住房和城鄉建設局

      15364363

      4432363

      128000

      804000

      10000000

      洛南縣城市管理監察大隊

      2562032

      2429032

      133000

      洛南縣市政園林管理所

      1217422

      1217422

      洛南縣建設工程質量安全監督站

      1342387

      1293387

      49000

      洛南縣房產管理中心

      71413374

      1144374

      77000

      192000

      70000000

      洛南縣城市管理局(含垃圾、污水處理廠專項)

      15500831

      1245831

      91000

      14164000

      洛南縣棚戶區改造辦公室

      735256

      665256

      70000

      洛南縣房產交易中心

      1729945

      1729945

      農林水

      714244590

      126823590

      3021000

      64400000

      520000000

      洛南縣農業農村局

      308393851

      7777851

      216000

      400000

      300000000

      專項經費為政策性農業保險費用補貼

      洛南縣農業農村環境保護與能源中心

      1600357

      1544357

      56000

      洛南縣農業技術服務中心

      3579229

      3418229

      161000

      洛南縣農業機械化技術推廣中心

      1209880

      1174880

      35000

      洛南縣經營管理中心站

      1535777

      1486777

      49000

      洛南縣農產品質量安全站

      1637352

      1567352

      70000

      洛南縣農民科技教育信息中心

      567890

      532890

      35000

      洛南縣畜牧獸醫中心

      3509364

      3404364

      105000

      洛南縣動物疫病預防控制中心

      2300952

      1616952

      84000

      600000

      洛南縣動物衛生監督所

      654845

      619845

      35000

      洛南縣烤煙生產管理辦公室

      1776315

      1671315

      105000

      洛南縣水利局

      66090579

      5698579

      392000

      60000000

      洛南縣水土保持工作站

      2043153

      1931153

      112000

      洛南縣水政監察大隊

      1948883

      1822883

      126000

      洛南縣洛惠渠灌區管理中心

      2416442

      2262442

      154000

      洛南縣水產工作站

      750162

      708162

      42000

      洛南大鯢省級自然保護區管理處

      441621

      406621

      35000

      洛南縣林業局

      61885272

      10901272

      584000

      400000

      50000000

      專項經費為政策性林業保險費用補貼

      洛南縣核桃研究所

      1814198

      1758198

      56000

      洛南縣林特產品產業發展中心

      2153271

      2083271

      70000

      洛南縣林業站

      4808527

      4584527

      224000

      洛南縣飛播管理試驗站

      1671182

      1636182

      35000

      洛南縣扶貧開發局

      177306688

      4066688

      240000

      63000000

      110000000

      行政政法預留(村組干部工資、大學生工作者工資及三險)

      64148800

      64148800

      交通運輸

      90574386

      20462386

      112000

      0

      70000000

      洛南縣交通運輸局

      73026761

      2914761

      112000

      70000000

      洛南縣農村公路管理局

      8987493

      8987493

      洛南縣道路運輸管理所

      8560132

      8560132

      商業服務業等

      1163973

      1075973

      88000

      0

      0

      洛南縣供銷合作社聯合社

      1163973

      1075973

      88000

      自然資源海洋氣象等

      82660034

      26453034

      1207000

      0

      55000000

      洛南縣自然資源局

      63191162

      7975162

      216000

      55000000

      洛南縣自然資源綜合執法大隊

      4123565

      3983565

      140000

      洛南縣統一征地服務中心

      1249320

      1214320

      35000

      洛南縣土地收購儲備中心

      636336

      615336

      21000

      洛南縣移民(脫貧)搬遷工作辦公室

      1389164

      1277164

      112000

      鎮辦國土所

      11398788

      10747788

      651000

      洛南縣氣象局

      671699

      639699

      32000

      糧油物資儲備

      7400455

      1230455

      70000

      6100000

      0

      洛南縣糧食局

      7400455

      1230455

      70000

      6100000

      災害防治及應急管理

      60566587

      5134587

      432000

      2000000

      53000000

      洛南縣應急管理局

      58566587

      5134587

      432000

      53000000

      洛南縣消防救援大隊

      2000000

      2000000

      專職消防員經費

      預備費

      30000000

      30000000

      其他支出

      55000000

      55000000

      債務還本支出

      44770000

      44770000

             

      3207105758

      1354154237

      28526000

      184425521

      1640000000


      附件3

      2022年各鎮辦財政支出預算表

      單位:元

       

      總計

      一般公共服務

      文化旅游體育與傳媒

      農林水

      鎮政府、街道辦事處

      財政所

      公用事業服務站

      農業綜合服務站

      人員支出

      辦公經費

      專項經費

      人員支出

      辦公經費

      人員支出

      辦公經費

      人員支出

      辦公經費

        

      179754242

      97889180

      4550000

      6178500

      17820581

      749000

      8248213

      539000

      41623768

      2156000

      城關街道辦事處

      19261029

      10106413

      651000

      381500

      2145375

      56000

      747090

      105000

      4662651

      406000

      景村鎮

      14399075

      7028869

      364000

      421500

      2109396

      56000

      514717

      49000

      3652593

      203000

      柏峪寺鎮

      8727262

      4970674

      203000

      383000

      951778

      35000

      333650

      14000

      1766160

      70000

      古城鎮

      12571074

      6918883

      343000

      413500

      990668

      56000

      666577

      42000

      2958446

      182000

      三要鎮

      8829205

      5219943

      224000

      380000

      763587

      35000

      151540

      21000

      1950135

      84000

      高耀鎮

      7597454

      4361140

      210000

      377500

      802619

      35000

      426244

      21000

      1286951

      77000

      靈口鎮

      12094448

      7202321

      294000

      402000

      823083

      56000

      732364

      35000

      2409680

      140000

      石門鎮

      12385315

      6222873

      259000

      393500

      1120747

      56000

      662300

      28000

      3516895

      126000

      麻坪鎮

      8742783

      5151910

      217000

      369000

      890576

      35000

      435972

      21000

      1545325

      77000

      石坡鎮

      10079355

      5498805

      273000

      400500

      951300

      56000

      515104

      28000

      2230646

      126000

      巡檢鎮

      7924448

      4969484

      203000

      383500

      710109

      35000

      107536

      14000

      1431819

      70000

      寺耳鎮

      8302232

      4661408

      210000

      378500

      551825

      35000

      839787

      21000

      1534712

      70000

      四皓街道辦事處

      13658425

      7553396

      336000

      351500

      1181966

      56000

      318667

      56000

      3629896

      175000

      永豐鎮

      16439361

      7923390

      308000

      396500

      2276313

      56000

      816758

      35000

      4473400

      154000

      保安鎮

      10909773

      5520392

      245000

      382500

      1068944

      56000

      659267

      28000

      2830670

      119000

      洛源鎮

      7833003

      4579279

      210000

      364000

      482295

      35000

      320640

      21000

      1743789

      77000


      附件4

      洛南縣2022年政府性基金收支計劃

      單位:萬元

      項目單位

      收入

      備注

      支出

      備注

      國土局

      29500

      國有土地使用權出讓和收益基金收入。

      4000

      土地補償、增減掛鉤成本費用。

      住建局

      500

      城市基礎設施配套費收入。

      發改局

      5000

      項目前期費2000萬元,工業發展3000萬元(含秦創原科技研發)。

      招商局

      500

      招商引資。

      扶貧局

      4500

      扶貧項目建設(國開行項目還款)。

      招商局

      500

      招商引資。

      經貿局

      400

      服務業發展。

      旅游局

      2000

      旅游開發項目建設。

      環保局

      834

      環境監測能力建設734萬元,黃河流域治理100萬元。

      財政局

      12266

      債務還本付息。

      合計

      30000

      30000



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